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普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县人民法院2018年度部门决算公开说明

2019-08-13 16:30:27 来源: 本站

普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县人民法院部门

2018年度部门决算

第一部分  普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县人民法院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县人民法院概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、依法审判法律规定由基层人民法院管辖的第一审刑事、民事和行政诉讼案件,以及中院指定管辖的案件;

2、受理不服本院生效判决的各类申诉和再审申请,对其中有可能错误的,进行再审;审判中级人民法院指令再审的案件;

3、对审判过程中具体适用的法律的问题提出意见,针对案件审理中发现的问题提出司法建议;

4、依法行使司法执行权和司法决定权,依法执行本院生效的判决文书和行政机关申请执行的非诉行政裁决,接受外地法院的委托执行,履行上级人民法院指令执行的案件职责;

5、对本院的法官和其他人员进行思想政治教育,组织专业知识培训;按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察和其他行政人员;协助县主管部门管理本院的机构、编制工作;协助县委和上级法院选配本院领导班子工作;

6、对本院各项审判工作和执法活动开展监察工作;

7、规划、管理本院财务、装备、法庭建设工作;

8、通过审判工作和执法活动,宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德;

9、承办其他应由基层人民法院负责的工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

一、坚持依法履职,狠抓执法办案,保障人民权益

孟连县人民法院充分发挥审判职能认真履行宪法和法律赋予的职责,积极优化审判资源,整合审判力量,狠抓执法办案,着力提升审判工作质效。全年共受理各类案件1192件(含旧存80件),审结1157件,结案率97.06%,实现了收结案件良性循环。

充分运用司法手段,严厉打击刑事犯罪。受理刑事案件167215人(含旧存1016人),审结157192人。我县地处边境,是毒品犯罪的高发区域,今年共受理毒品类案件7284人,占全年刑事案件总数的43.11%,审结7182人。孟连县人民法院重拳出击,依法、准确、高效打击毒品犯罪,促进禁毒防控社会体系的完善,保障人民群众生命安全和身心健康;严厉打击故意伤害、杀人、抢劫、强奸等侵犯公民人身、财产犯罪的行为,受理此类案件4856人,审结4654人,努力确保人民群众生命财产的安全;努力提高刑事附带民事诉讼案件审判技巧,不断加大民事赔偿部分的调解力度;扎实推进“扫黑除恶”专项斗争工作,联合有关部门开展扫黑除恶工作,确保专项斗争取得实效。全面贯彻宽严相济的刑事政策,坚持打击与保护并重,惩治与防范并举,对未成年人犯罪、轻微刑事犯罪以及具有自首、立功情节的被告人依法从宽处理。给予刑事处罚133人,宣告缓刑47,免刑8人。

有效化解民商事纠纷,服务经济转型升级。共受理民商事案件727件(含旧存46件),审结案件715件。其中,受理婚姻家庭、继承类案件284件;受理权属及侵权类纠纷案件59件,受理合同类纠纷案件384件。建立简审团队和精审团队办案机制,诉讼标的不大、争议小、较为简单的案件由简审团队审理,案情疑难、复杂的案件由精审团队审理,简审团队审理478件,精审团队审理117件,实现了“简案快办,繁案精审”的良好效果。积极探索矛盾纠纷的多元化解,通过专业化、社会化和人性化解决方式化解婚姻家庭、继承类案件,坚持“调解优先,调判结合”的理念,试行“冷静期”,把此类工作重点放在家庭亲情关系的修复上,2018年调解413件,撤诉127件,调解撤诉率高达75.52%;积极化解经济下行压力下的各类矛盾纠纷案件,审结民间借贷等各类合同纠纷案件374件,有效化解矛盾纠纷,确保社会经济良性发展。

及时审查行政非诉案件,促进依法行政。审查非诉案件13件,结案10件。受理13件案件中有10件案件是涉违反土地管理法的拆除违法建筑物非诉案件,与我县违法用地情况突出的现状相契合。严格遵守行政诉讼法的规定,持续加大听证力度,对12件案件进行了听证,听证率高达93.31%,切实做到依法保障行政相对人的合法权益与监督支持行政机关依法行政并重。

多措并举破解“执行难”,推动社会诚信建设。受理新收执行案件261件,旧存24件,旧存加新收合计285件,执结272件,结案率为95.44%。执行到位金额2596.91万元,有财产可供执行案件法定期限内实际执结率98.41%,终本率20.4%,终本合格率98.04%。推进“执行决胜年”工作,先后部署开展了执行案件集中清理季度活动和“百日攻坚”、“云岭总攻”等专项活动,采取围堵掏等方式方法,力争让胜诉群众拿到“真金白银”,“百日攻坚”执行工作得到了云南省高级人民法院的充分肯定。加强社会各界联动,合理编织失信惩戒天网,联合县检察院、公安局等部门共同打击拒执罪。9月,公开审理了我市首例拒执罪案,并召开了新闻发布会,形成威慑效应;积极探索执行新模式,综合分析研判后将执行案件分为“执行可能、执行不能、有可能执行”三大模块,因案施策、对症下药,切实做到案件底数清、执行进展情况明;继续与县纪委监察委联动,对167人涉公职人员案件进行清理执行,执行到位标的80余万元;与中国人民财产保险股份有限公司孟连支公司签订服务合作协议,启动诉讼保全业务与保险行业的项目对接,不断拓宽法院查人找物渠道;着力构建“一处失信、处处受限”的信用监督惩戒机制,今年通过电视、微信等媒体曝光失信被执行人名单253人,列入失信被执行人名单46人。累计曝光失信被执行人名单200例,目前处于发布中的失信被执行人114,限制339人次高消费,限制264人次购买机票,限制20人次购买动车、高铁票;加大司法惩戒力度,充分运用查封、扣押、冻结、拘留等法律手段,强化财产报告、财产搜查、司法拘留等执行措施,打击隐匿、转移财产等规避行为。依法采取查封、冻结、扣押等措施66件;司法拘留30人次。全面实行司法网络拍卖,处置涉案财产44套房产,成交2件,成交金额52.41万元,溢价率8.04%,实现资产价值做大化,交易“零用金”。加强执行团队和执行信息化建设,建成执行指挥中心,推动执行公开,增强执行工作透明度,不断提高执行效果和执行效率。

二、坚持司法为民,着力保障民生,维护人民权益

人民性是司法机关的根本属性,也是“权力属于人民”的宪法原则在法院工作中的重要体现。只有坚持以人民为中心,才能准确把握人民群众的司法需求。孟连县人民法院高度把握新时代人民群众对法院工作的期待,从人民群众最关心最直接最现实的利益问题入手,立足法院职责职能,延伸司法服务职能,积极回应新时代下人民群众的司法新需求。

加强立案信访服务,满足群众诉讼需求。努力扩展服务职能,积极建设“服务型”法院。加强立案信访窗口建设,推行诉讼引导、立案登记、案件查询“一站式”服务。9月初,在立案大厅配备了“诉讼服务一体机”,方便群众网上立案、网上查询;完善少数民族“绿色立案通道”,设立执行信访窗口,由专人专职负责接访,努力为当事人立案、申诉、信访等提供线上线下、方便快捷的诉讼服务;建立速裁机制,诉前调解8件,速裁74件。共新收各类案件1112件,当场立案率高达98%,坚持执行每月10日、20日院领导接待日、每周二执行局局长接待日制度,现场答复来访群众的问题。积极处理申诉、群众来信案件,累计来访1286人次。充分发挥法院职能作用,多方联动建立完善司法救助机制,救助金额4.1万元。

加大司法公开力度,提高司法“透明度”。积极建设“阳光型”法院,不断深化“阳光司法工程活动”,大力开展庭审观摩、阳光司法进乡村活动,深入乡镇村寨、学校等地,以“巡回法庭”、“露天法庭”方式开庭审理案件,邀请当地人大代表和政协委员现场观摩,当地群众旁听,让司法公正得到“围观”,让人民群众以看得见的方式感受公平正义。到南雅村老缅组公开开庭审理非法持有枪支案件,对5起非法持有枪支案件5名被告人集中宣判,当场由拉祜族民族法官以案释法,收到良好普法效果,做到法律效果与社会效果相统一。

加快智慧法院建设,以信息化应用服务审判。坚持科技强院的指导思想,积极建设“智慧型”法院,不断提高审判质效,规范法官司法行为,确保司法公正。通过优化案件流程、细化管理节点、落实管理制度,确保立案、审判到执行等各个环节的全程数字化监控,有效调控审判效率、效果、公正三项指标;新建成1个高清数字化法庭,集语音、数字、图像处理为一体,实现实时直录、硬盘备份、发言跟踪画面自动切换、庭审点播等功能,拓展延伸了传统的审判需求,达到强化庭审效果,提高庭审效率的目的。同步录音录像379件,网络直播222件,公开案件信息645件,裁判文书上网372件,电子卷宗制作率100%,电子卷宗归档率91.2%,电子签章使用率99.38%;9月底,建成执行指挥中心并投入使用实现远程指挥、签发,现场打印法律文书,通过执行指挥中心快速处理执行线索、突发事件;嵌入人民法院执行指挥互联网应急调度服务平台、人民法院执行指挥视频协同平台,提高了执行工作快速反应能力和及时处理执行线索、突发事件能力。通过微博、微信推送法院工作,展现法院工作动态,对外发送简报信息80期,微信订阅号推送信息70余条。

积极参与社会综合治理,共建“法治孟连”。积极落实“送法进社区”等活动,组织法官到学校、挂钩联系村开展宪法法律宣讲活动,面向广大农民工和人民群众宣传农民工权益保护法、环境保护法、妇女儿童保护法等法律知识,积极回应人民群众在生产、生活中遇到的法律维权问题;以脱贫攻坚为宣传契机,挂包干警日常入户走访过程中,积极宣传法律法规,通过典型案例增进老百姓对法律知识认知,引导其尊规守法,依法维权。开展法律宣传活动10余次,发放宣传材料1200余份,提供法律咨询20余次,受益群众2500余人次。

精准施策,全力打好脱贫攻坚战。深入贯彻中央和省市县关于精准扶贫、打赢脱贫攻坚战系列决策部署,认真贯彻落实脱贫攻坚会议精神,紧紧围绕县委、县政府的相关决策部署,积极结合娜允镇南抗村实际情况精准施策,压实责任。继续由1名副科级干部担任驻村第一书记,增派2名干警驻村协助开展工作,树立长期作战的思想,全力打好脱贫攻坚仗。积极协调争取财政专项扶贫资金和对口帮扶项目资金,鼓励扶持村民发展肉牛催肥,黄花菜、七彩花生种植等新兴高效产业;积极协调做好危房改造和异地搬迁工作。南抗村危房改造建设项目167户,已全部签订合同并开工建设;富尼小寨易地搬迁项目已完成建设,38户搬迁户142人已搬迁入住;挂包干警积极制定帮扶计划、宣传扶贫政策,每人捐赠800元扶贫资金,在思想上、生产上给予有力帮扶;开展扶贫送温暖活动,共计发放大米4.85吨,棉被494床,食用油166桶,面条352把,防灾应急包621个,帮助解决水泥65吨,为挂包户购买床232张、衣柜229个、碗柜229个、桌子229张,给予2名大学生助学金3000元,共计投入扶贫经费26万元。

三、坚持党委领导,深化司法体制改革,全面提升司法公信力

孟连县人民法院准确把握改革政策,突出改革重点,以定钉子精神坚定不移地推进司法改革工作,促使法院回归办案本位,法官积极办案、多办案、办好案,不断提升办案质量效率。

坚持党委领导,稳步推进改革工作。严格按照中央、最高人民法院决策部署,坚持党委领导,狠抓司法改革任务的统筹规划,先后完成法官单独序列职务套改、建立健全司法人员职业保障制度、完善司法责任制。推进法官、司法辅助人员、司法行政人员“三类人员”分类管理工作,任命9名年轻干警为法官助理,储备法官后备力量,打通法官职业发展通道,加强法官正规化专业化职业化建设;完成书记员转聘工作,通过考试考核从符合条件的13名合同制书记员中转聘7名书记员,新招录4名,充实了审判队伍力量。积极向县委、人大常委会汇报改革工作推进落实情况,争取得到县委、人大的全力支持。

新型团队办案模式,优化审判资源配置。积极探索新型团队办案,在刑事、民事、行政、立案、执行审判执行团队的基础上,新组建民事精审团队和简审团队,遴选优秀法官担任合议庭主审法官,配齐配强审判执行团队人员;院长、主管副院长和庭长全部纳入审判团队办案,3名院领导作为审判长办案176件,作为承办人承办案件143件,审结137件。通过将优秀审判资源充实到审判一线,明确专业审判团队内部人员分工,确保员额法官、法官助理、书记员权责清晰,办案质量和效率得到稳定提升,实现“让审理者裁判,由裁判者负责”的目标。

强化审判管理,大力提升审判质效。加强审判管理,开展案件质量评查和交叉评查,有效防止案件“带病归档”、法律文书“带错出门”。撰写案件质量评查4期,与西盟县交叉评查案件49件;不断强化审判运行态势分析,全面掌握审判执行工作运行的状况,督办临近审限的案件,全年无超审限案件。

四、狠抓队伍建设,激发内生动力,展现法院新气象

孟连县人民法院保持学习党的十九大精神热潮不减,充分利用“两学一做”学习教育活动等有利契机,狠抓干警思想政治建设、基层党建工作、班子队伍建设和干警业务素质,全面激发队伍内生动力,努力展现新时代下的法院新气象。

坚定政治理念,确保政治方向。把学习党的十九大精神作为首要政治任务,组织全院干警专题学习十九大报告精神,全院干警不忘初心、继续前进,以高度责任感和使命感,坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义社会主义思想武装头脑,将学习贯彻党的十九大精神转化到具体执法办案行动中,指导审判执行实践工作,不断推动法院工作创新发展。

抓牢基层党建工作,推进学习教育活动常态化制度化。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,切实增强干警“四种意识”。每月开展“两学一做”集中学习和主题党日活动,坚持“三会一课”制度,积极开展党支部民主生活会,认真抓好“五个规定动作”“两个自选动作”活动,举办“七一”建党97周年文艺晚会,与扶贫挂钩的南抗村共同开展主题党日活动,切实抓牢党员思想政治教育,筑牢基层党组织战略堡垒作用;强抓党风廉政建设,改进司法作风,确保司法廉洁。召开2018年党风廉政建设和反腐败大会,签订党风廉政建设责任书,组织干警观看党风廉政建设警示教育片,大会通报典型反面案例,开展纪律作风专项整治活动,不断提高党性修养,筑牢干警拒腐防变思想防线;积极打好“法院文化牌”,为队伍建设提供内生动力。结合七大传统节日展开工会活动,传承传统文化同时缓解干警工作压力,激发干警热爱法治事业及爱国、爱党之情。改版法院宣传栏,结合最近工作实际和最新工作成果,充分展示法院审判执行工作情况和干警精、气、神面貌。

抓好班子建设,增强队伍凝聚力和向心力。狠抓领导班子建设,强化“领头羊”作用,以领导班子的导航作用、表率作用带动干警队伍建设。领导班子带头执行廉洁自律准则,开展民主生活会,坚持批评与自我批评,提高班子成员把握政治方向、科学决策、组织协调能力,充分发挥领导班子在学习、工作、纪律上的表率作用,做到以身作则,率先垂范,以务实创新的工作作风影响干警,把全体干警紧紧地凝聚在一起,增强干警队伍的凝聚力和向心力。

 抓实干警业务素质,提升司法能力。按照政治过硬、业务过硬、纪律过硬、作风过硬的要求,努力建设信念坚定,执法为民、敢于担当、清正廉洁的队伍。积极推进“学习型”法院建设,强化干警的业务能力,为干警搭建学习提升平台,加强教育培训力度。今年我院共选派3043人次到昆明、西南政法大学、国家法官学院参加理论知识、审判技能、信息技术运用等各类培训,组织20余场300余人次参加省、市、县等培训和法院系统视频培训。坚持专项培训、岗位培训、晋级培训等相结合,努力提高法官的庭审驾驭能力、辨法析理能力、法律适用能力、裁判文书制作能力和调处纠纷化解矛盾的能力,确保人民群众在每一个司法案件中都能感受到公平正义。

五、严明纪律,主动接受各界监督,从严治警。

在全院开展审务督查执行专项活动,重点检查干警在日常工作中的着装、上下班制度、接待礼仪,提高干警遵守规章纪律的自觉性和主动性;建立权责明确、层级负责、层层抓落实的廉政监督工作制度,加大对干警日常工作的监督力度;牢固树立自觉接受监督的意识,不断完善接受监督机制,促进司法公正。主动邀请代表委员旁听庭审、视察、座谈50余人次,邀请代表委员和基层组织代表现场监督执行30余人次,邀请检察院列席审委会13人次,参加讨论案件6件,邀请人民陪审员参与审理案件152207人次。在全院上下形成了风清气正,廉洁高效,公正司法,一心为民的良好院风。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县人民法院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县人民法院

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县人民法院部门2018年末实有人员编制46人。其中:行政编制46人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员45人(含行政工勤人员2人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员12人。其中:离休0人,退休12人。

实有车辆编制7辆,在编实有车辆7辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县人民法院部门2018年度收入合计1604.66万元。其中:财政拨款收入1588.58万元,占总收入的99%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入16.08万元,占总收入的1%。与上年对比增加540.46万元,主要原因分析:人员经费中基本工资、津贴补贴、绩效目标考核奖增长,项目收入中办案业务经费、业务装备经费、基层法院补助经费增长。

二、支出决算情况说明

普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县人民法院部门2018年度支出合计1356.31万元。其中:基本支出1028.58万元,占总支出的75.84%;项目支出327.73万元,占总支出的24.16%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加292.11万元,主要原因分析:人员经费中基本工资、津贴补贴、绩效目标考核奖增长,项目收入中办案业务经费、业务装备经费、基层法院补助经费增长。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县人民法院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1028.58万元。与上年对比增加273.08万元,主要原因分析:人员经费中基本工资、津贴补贴、绩效目标考核奖增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县人民法院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出327.73万元。与上年对比增加19.03万元,主要原因分析:人员经费中基本工资、津贴补贴、绩效目标考核奖增长,项目收入中办案业务经费、业务装备经费、基层法院补助经费增长。

1、云财政法(201840法院专项转移支付121万元主要用于办案业务费开支及业务装备经费支出;法院职能保障经费20.36万元主要用于办案业务费开支;服装经费1.25万元主要用于在职干警服装采购;人民警察法定工作日之外几班补贴5.11万元主要用于发放法警工作日之外加班补贴

2、云财政法(2018652号中基层法院补助经费3.5万元主要用于审判大楼可行性研究报告支出。

3、云财政法(2018667号司改上划法院诉讼费成本性支出15万元主要用于办案业务费开支。

4、云财政法(2018685号诉讼费成本性支出24万元主要用于诉讼业务信息化装备购置。

5、云财政法(2018688号司改上划法院执法办案补助经费21.55万元主要用于补助法院执法办案成本性支出。

6、云财政法(2018711号法检系统2018聘用书记员清算资金11.66万元主要用于发放聘用制书记员工资。

7、云财政法(2018219号法院系统聘用制书记员经费43.2万元主要用于发放聘用制书记员工资。

8、云财政法〔2018210号司改上划法院中央和省级政法转移支付资金55万元主要用于主要用于办案业务费开支及业务装备经费支出。

9、孟财预〔201870号领导为民办实事经费5万元主要用于扶贫支出。

10、孟财行〔2018262018年司法救助金1.1万元主要用于主要用于法院执行案件司法救助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县人民法院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1349.13万元,占本年支出合计的99.47%。与上年对比增加294.93万元,主要原因分析:人员经费中基本工资、津贴补贴、绩效目标考核奖增长,项目收入中办案业务经费、业务装备经费、基层法院补助经费增长。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.公共安全(类)支出1158.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.85%主要用于:其中2040501行政运行支出836.58万元;2040599其他法院支出321.63万元。主要用于法院在职人员工资福利,日常公用经费,项目经费支出;

2.社会保障和就业(类)支出79.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。其中2080501归口管理的行政单位离退休支出0.62万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出79.2万元。主要用于,离退休人员工资、在职人员养老保险支出;

3.医疗卫生与计划生育(类)支出54.65万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。其中2101101行政单位医疗支出37.16万元;2101103公务员医疗补助支出15.43万元;2101199其他行政事业单位医疗支出2.06万元。主要用于,法院在职人员医疗保险支出;

4.住房保障(类)支出56.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。其中2210201住房公积金支出56.45万元。主要用于,法院在职人员住房公积金支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县人民法院部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为46.4万元,支出决算为35.59万元,完成预算的76.7%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为19.53万元,完成预算的82.41%;公务接待费支出决算为16.06万元,完成预算的70.75%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:我院按照中央八项规定和县政府要求,进一步完善了相关公务接待制度,厉行节约,公务接待次数减少;2018年公务用车保有量减少,车辆运行成本降低

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加2.38万元,增长7.17%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加2.4万元,增长14.01%;公务接待费支出决算减少0.03万元,下降0.2%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因案件数量增多,执行攻坚任务及脱贫攻坚任务关键年,各项出差任务比去年增加,用车次数增多,公务用车运行维护费增加。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出19.53万元,占54.87%;公务接待费支出16.06万元,占45.13%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等,无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.53万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等,无。

公务用车运行维护支出19.53万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于出差办案等(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出16.06万元。其中:

国内接待费支出16.06万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待180批次(其中:外事接待0批次),接待人次2000人(其中:外事接待人次0人)。主要用于其他法院部门到我院审判案件、执行案件及上级部门到我院开展相关工作(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于,无(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县人民法院部门2018年机关运行经费支出129.9万元,与上年对比增加20.01万元,主要原因分析:增加主要原因为差旅费较去年增加,由于办公大楼建成十余年,部分用房相对破损严重,用于维修办公区域的维修费用增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、行政人员差旅费、公务接待费、公用燃修费、维修(护)费、车辆保险费、工会经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县人民法院部门资产总额1845.55万元,其中,流动资产727.31万元,固定资产1077.87万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程29.78万元,无形资产10.59万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加(减少)253.47万元,其中固定资产减少253.47万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆2辆,账面原值43.83万元;报废报损资产453项,账面原值209.64万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋219.37平方米,账面原值7.52万元,实现资产使用收入6.67万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

1845.55 

727.31 

1077.87 

531.22 

185.98 

 0

360.67 

29.78 

10.59 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

                                     

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额92.53万元,其中:政府采购货物支出92.53万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额24万元,占政府采购支出总额的25.94%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

    1、财政拨款收入:指省财政当年拨款形成的部门收入。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金不足。

3、事业收入:指事业单位开展专业活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入:指“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入,主要是县级财政拨款收入。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员经费和日常公用经费。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、机关运行经费:为保障行政单位(包括参公管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费及一般设备购置、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映人民法院工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等;公务用车购置及运行费反映人民法院公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映人民法院按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9政府采购:政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

10、结余结转:结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行,需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因:一是中央财政超收中大部分用于补助地方,因超收数额到年底才能较为准确预计,且其使用要严格按程序审批,因此有一部分要在年底时才能下达,造成地方财政当年拨不出去,形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去,形成结余结转。三是资金已下达,因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金,形成结余结转。

11、转移支付:是指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金,也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源(资金)在各级政府间的无偿转移,包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付(即一般性转移支付)和有条件的财政转移支付(即专项转移支付)两种。

12一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

13一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

14、人民法院业务费:包括办案费、劳务费、专用设备购置费、交通工具购置费、其他设备购置费、邮寄费、电话通讯费、交通费、专业会议费、服装费、宣传费、维修费、法官培训费和其他费用。

 

 


附:普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县人民法院2018年度部门决算公开报表.pdf

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