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孟连傣族拉祜族佤族自治县人民法院2019年部门预算表

2019-02-21 14:51:59 来源: 孟连县法院内网

目录

 

第一部分 孟连傣族拉祜族佤族自治县人民法院2019年部门预算编制说明

第二部分 孟连傣族拉祜族佤族自治县人民法院2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

 

孟连傣族拉祜族佤族自治县人民法院

2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1)依法审判法律规定由基层人民法院管辖的第一审刑事、民事和行政诉讼案件,以及中院指定管辖的案件。

2)受理不服本院生效判决的各类申诉和再审申请,对其中有可能错误的,进行再审;审判中级人民法院指令再审的案件。

3)对审判过程中具体适用的法律的问题提出意见,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

4)依法行使司法执行权和司法决定权,依法执本院生效的判决文书和行政机关申请执行的非诉行政裁决,接受外地法院的委托执行,履行上级人民法院指令执行的案件职责。

5)对本院的法官和其他人员进行思想政治教育,组织专业知识培训;按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察和其他行政人员;协助县主管部门管理本院的机构,编制工作;协助县委和上级法院选配本院领导班子工作。

6)对本院各项审判工作和执法活动开展监察工作。

7)规划、管理本院财务、装备、法庭建设工作。

8)通过审判工作和执法活动,宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德。

9)承办其他应由基层人民法院负责的工作。

(二)机构设置情况

部门内设机构:孟连县人民法院现内设15个职能部门及1个派出法庭,。具体包括办公室、政治处、纪检监察室、执行局、人民陪审员办公室、立案庭、刑事审判一、二庭、民事审判一、二、三庭、行政审判庭、审判监督庭、司法警察大队、司法技术科派出法庭有勐马人民法庭。年末设政法专项编制45名、行政工勤编制1名。与上年同期一致。

我院辖区编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;财政全供给单位中行政单位1个。

(三)重点工作概述

孟连县人民法院充分发挥审判职能认真履行宪法和法律赋予的职责,积极优化审判资源,整合审判力量,狠抓执法办案,着力提升审判工作质效。全年共受理各类案件1192件(含旧存80件),审结1157件,结案率97.06%,实现了收结案件良性循环。

充分运用司法手段,严厉打击刑事犯罪。受理刑事案件167215人(含旧存1016人),审结157192人。我县地处边境,是毒品犯罪的高发区域,今年共受理毒品类案件7284人,占全年刑事案件总数的43.11%,审结7182人。孟连县人民法院重拳出击,依法、准确、高效打击毒品犯罪,促进禁毒防控社会体系的完善,保障人民群众生命安全和身心健康;严厉打击故意伤害、杀人、抢劫、强奸等侵犯公民人身、财产犯罪的行为,受理此类案件4856人,审结4654人,努力确保人民群众生命财产的安全;努力提高刑事附带民事诉讼案件审判技巧,不断加大民事赔偿部分的调解力度;扎实推进“扫黑除恶”专项斗争工作,联合有关部门开展扫黑除恶工作,确保专项斗争取得实效。全面贯彻宽严相济的刑事政策,坚持打击与保护并重,惩治与防范并举,对未成年人犯罪、轻微刑事犯罪以及具有自首、立功情节的被告人依法从宽处理。给予刑事处罚133人,宣告缓刑47,免刑8人。

有效化解民商事纠纷,服务经济转型升级。共审理民商事案件727件(含旧存46件),审结案件715件。其中,受理婚姻家庭、继承类案件284件;受理权属及侵权类纠纷案件59件,受理合同类纠纷案件384件。建立简审团队和精审团队办案机制,诉讼标的不大、争议小、较为简单的案件由简审团队审理,案情疑难、复杂的案件由精审团队审理,简审团队审理478件,精审团队审理117件,实现了“简案快办,繁案精审”的良好效果。积极探索矛盾纠纷的多元化解,通过专业化、社会化和人性化解决方式化解婚姻家庭、继承类案件,坚持“调解优先,调判结合”的理念,试行“冷静期”,把此类工作重点放在家庭亲情关系的修复上,2018年调解413件,撤诉127件,调解撤诉率高达75.52%;积极化解经济下行压力下的各类矛盾纠纷案件,审结民间借贷等各类合同纠纷案件374件,有效化解矛盾纠纷,确保社会经济良性发展。

及时审查行政非诉案件,促进依法行政。审查非诉案件13件,结案10件。受理13件案件中有10件案件是涉违反土地管理法的拆除违法建筑物非诉案件,与我县违法用地情况突出的现状相契合。严格遵守行政诉讼法的规定,持续加大听证力度,对12件案件进行了听证,听证率高达93.31%,切实做到依法保障行政相对人的合法权益与监督支持行政机关依法行政并重。

多措并举破解“执行难”,推动社会诚信建设。受理新收执行案件261件,旧存24件,旧存加新收合计285件,执结272件,结案率为95.44%。执行到位金额2596.91万元,有财产可供执行案件法定期限内实际执结率98.41%,终本率20.4%,终本合格率98.04%。推进“执行决胜年”工作,先后部署开展了执行案件集中清理季度活动和“百日攻坚”、“云岭总攻”等专项活动,采取围堵掏等方式方法,力争让胜诉群众拿到“真金白银”,“百日攻坚”执行工作得到了云南省高级人民法院的充分肯定。加强社会各界联动,合理编织失信惩戒天网,联合县检察院、公安局等部门共同打击拒执罪。9月,公开审理了我市首例拒执罪案,并召开了新闻发布会,形成威慑效应;积极探索执行新模式,综合分析研判后将执行案件分为“执行可能、执行不能、有可能执行”三大模块,因案施策、对症下药,切实做到案件底数清、执行进展情况明;继续与县纪委监察委联动,对167人涉公职人员案件进行清理执行,执行到位标的80余万元;与中国人民财产保险股份有限公司孟连支公司签订服务合作协议,启动诉讼保全业务与保险行业的项目对接,不断拓宽法院查人找物渠道;着力构建“一处失信、处处受限”的信用监督惩戒机制,今年通过电视、微信等媒体曝光失信被执行人名单253人,列入失信被执行人名单46人。累计曝光失信被执行人名单200例,目前处于发布中的失信被执行人114,限制339人次高消费,限制264人次购买机票,限制20人次购买动车、高铁票;加大司法惩戒力度,充分运用查封、扣押、冻结、拘留等法律手段,强化财产报告、财产搜查、司法拘留等执行措施,打击隐匿、转移财产等规避行为。依法采取查封、冻结、扣押等措施66件;司法拘留30人次。全面实行司法网络拍卖,处置涉案财产44套房产,成交2件,成交金额52.41万元,溢价率8.04%,实现资产价值做大化,交易“零用金”。加强执行团队和执行信息化建设,建成执行指挥中心,推动执行公开,增强执行工作透明度,不断提高执行效果和执行效率。

二、预算单位基本情况

我部门编2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201811 月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制46人,其中:行政编制45人,工勤编制1人。在职实有45人,其中: 财政全供养45人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员12人,其中: 离休0人,退休12人。

车辆编制7辆,实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1151.52万元,其中:一般公共预算财政拨款1145.89万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转5.63万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1151.52万元,其中:本年收入1145.89万元,上年结转5.63万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1145.89万元(本级财力1129.89万元,专项收入0万元,执法办案补助16万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1151.52万元。财政拨款安排支出 1145.89万元,其中,基本支出916.41万元,项目支出229.48万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-法院-行政运行(2040501)为716.32万元,主要用于人员支出、公用经费支出。

公共安全支出-法院-其他法院支出(2040599229.48万元,主要用于法院职能保障项目支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出(208050580.93万元,主要用于机关基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出(20805064.78万元,主要用于机关职业年金缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗(210110140.47万元,主要用于法院行政单位医疗保险缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助(210110316.19万元,主要用于法院公务员医疗补助支出。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出(21011991.62万元,主要用于法院其他行政事业单位医疗支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金(221020156.1万元,主要用于法院住房公积金支出

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   2019年按照经济科目分组总支出为1145.89万元(其中:基本支出916.41万元,项目支出229.48万元),其中:

工资福利支出849.79万元(其中:基本支出777.48万元,项目支出72.31万元)

商品和服务支出241.1万元(其中:基本支出138.93万元,项目支出102.17万元)

资本性支出55万元(其中:项目支出55万元)

五、省对下转项转移支付情况

   (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。

(二)与中央配套事项

无。

三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,采购预算资金55万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年基本支出为916.41万元,比2018年基本支出861.5万元增长54.91万元,增率6.37%。增长原因是:2019年工资福利支出较2018年增加。

2019年项目支出为229.48万元,比2018年项目支出244.72万元减少了15.24万元,下降了6.23%。下降原因是2019年执法办案补助及收费成本补助由云南省高级人民法院统筹安排,执法办案补助及收费成本补助支出未作预算批复而是在项目实施过程中进行拨付。

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年我部门“三公经费”拟安排46.2万元,比2018年我部门“三公经费”拟安排46.4万元, 减少0.2万元,下降0.43%,其中:

1、因公出国(境)费:拟安排出国(境)费预算0万元,与2018年预算0万元一致;

2、公务用车购置及运行费:拟安排公务用车购置及运行费23.6万元,其中:公务用车购置费0万元、运行费23.6万元,比2018年预算23.7万减少0.1万元,下降0.42%,主要原因是进一步完善公务用车制度,严格按流程报批派车。主要用于我院公务用车维修费、燃料费等支出。

3、公务接待费:2019年孟连县人民法院拟安排公务接待费22.6万元,比2018年公务接待费预算22.7万元减少0.1万元,比2017年预算22.8万元减少0.2万元,主要原因是2019年我院进一步完善公务接待制度,严格按流程报批接待,有效控制公务接待支出,主要用于法院系统内外、上下级间的工作联络、交流学习、考察调研、检查指导等工作交流所产生的费用。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

【人民法院业务费】

包括办案费、劳务费、专用设备购置费、交通工具购置费、其他设备购置费、邮寄费、电话通讯费、交通费、专业会议费、服装费、宣传费、维修费、法官培训费和其他费用。

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费安排

2019年机关运行经费安排138.93万元,比2018140.08万元减少1.15万元,下降0.82%,主要用于办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、车辆运行维护费、公务接待费、培训费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。

国有资产占用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

(三)本部门预算绩效情况说明

2019年孟连法院法院紧紧围绕全市追赶跨越绿色崛起工作大局,预实施以下项目:司法业务经费项目、服装费项目、聘用制书记员经费项目、信息化建设项目、诉讼业务经费项目及办案业务经费项目,普洱市法院项目目标设置结合各院自身实际情况,着重致力于改善执法办案条件,增强司法能力,提高司法水平,确保公正司法、能动司法、便捷司法,为社会提供优质高效的司法服务。各项目指标的设置与项目目标相匹配,通过制定《普洱市中级人民法院法官、审判辅助人员及司法行政人员绩效考评实施细则(试行)》办法确保完成各项项目指标,主要包括以下指标:

1.收结案率

结案率就是在一定统计周期内,审结的案件数量与受理案件数量和旧存案件数量之和的比率。

2.法定(正常)审限内结案率

法定(正常)审限内结案率是指在法定审限内结案案件数占总结案数的比率,反映审判执行效率,防止积压案件和超法定审限。

3.裁判文书公开率

裁判文书是记载人民法院审理过程和结果,它是诉讼活动结果的载体,也是人民法院确定和分配当事人实体权利义务的惟一凭证。一份结构完整、要素齐全、逻辑严谨的裁判文书,既是当事人享有权利和负担义务的凭证,也是上级人民法院监督下级人民法院民事审判活动的重要依据,裁判文书公开率考核通过中国裁判文书网公开裁判文书的数量及应用情况。

4.审限

审限是指从立案的次日起至裁判宣告、调解书送达之日止的期间,是人民法院审理案件必须遵守的期限。

5.执结率

执结率即执行案件结案率、已执行结案数与全部申请执行案件数的比率,其中既包括实际执行完毕的案件,也包括因被执行人无可供执行的财产而暂时中止执行的案件和因被执行人死亡且没有可供执行的财产而终结执行的案件。

6.庭审直播率

庭审直播是指开庭审理案件同步公开在网络直播的案件,庭审直播率=已公开实现庭审直播的案件/受理案件数,考核法院通过互联网直播案件庭审视频、音频、文字功能应用情况。

7、撤诉率

撤诉率是指法院受理案件后当事人主动撤回诉讼案件数占全部结案数的比率,反映当事人撤诉和法院化解矛盾情况,当事人撤回起诉,市平息纠纷的有效方式,达到与调解类似的作用,撤诉率越高,说明纠纷得以平息,社会效果越好。

8、电子卷宗制作率

电子卷宗制作率是指同步在系统录入信息案件占全部结案案件的比率,是、电子卷宗制作率=法院向最高人民法院大数据和服务平台汇聚卷总数/法院案件受理数。

9、当庭裁判率

当庭裁判率包括当庭口头裁判和(主审)法官(助理)主持调解,双方当庭签字的案件。

考核实施主体及工作程序:孟连县人民法院绩效考评工作领导小组统一领导各业务庭室案件评价工作,由审管办主要负责人兼任主任,各审判业务部门、审管办、研究室、办公室、监察处等部门主要负责人为办公室成员。

通过以上项目实施,孟连县人民法院紧紧全力打造“学习型、智慧型、阳光型、服务型、创新型、公信型”法院,为“绿色普洱、通畅普洱、文化普洱、品牌普洱、效率普洱、幸福普洱”建设提供更加优质的司法服务和更加有力的司法保障。

 

 

 

 

 

 

 

 孟连傣族拉祜族佤族自治县人民法院2019年部门预算表

 

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